Control
7.3 Planes de Mejoramiento
a. Planes de Mejoramiento
b. Enlace Informes Generados Por la Contraloría General de la Republica:
https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-minas-y-energia
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.
ORGANOS QUE VIGILAN A LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN INTERNO S
Supervisión: Ordenadores del gasto, supervisores e interventores
Vigilancia / Seguimiento: Oficina de Control Interno
Contactos
Miguel.Espinosa@ANH.Gov.Co - Jefe Oficina de Control Interno
notificacionesjudiciales@anh.gov.co - Notificaciones
participacionciudadana@anh.gov.co – PQRS
Formulario PQRSD (Clic aquí para ir al formulario) - Actos de corrupción
LINEAS DE DEFENSA
Línea Estratégica
- Consejo Directivo
- Presidente de la Agencia
- Comité Estratégico
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Comité de Conciliación
- Rendición de Cuentas
Primera Línea de Defensa
- Vicepresidentes
- Jefes de Oficina
- Gerentes responsables de Grupos Internos de Trabajo
Segunda Línea de Defensa
- Gerente Grupo Interno de Trabajo Planeación
- Líderes de Grupo
- Comité de Contratación
- Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
- comisión de personal
- Copastt
Tercera Línea de Defensa
- Oficina de Control Interno (Proceso Auditoría Interna)
MECANISMOS DE SUPERVISION EXTERNOS
ENTIDAD | URL | TIPO DE SUPERVISION |
Comisión Nacional del Servicio Civil - (Control y vigilancia de carrera administrativa) | https://www.cnsc.gov.co/ | Carrera Administrativa |
Archivo General de la Nación (Control de Gestión Documental) | https://www.archivogeneral.gov.co/ | Inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado |
Contaduría General de la Nación – (Control Contable) | www.contaduria.gov.co
| Contable |
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | www.defensajuridica.gov.co | Gerencia jurídica |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | www.minhacienda.gov.co
| Sistema Presupuestal |
c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)
CONTROLES INTERNOS
|
RESPONSABLE del CONTROL | TIPO DE CONTROL |
Línea Estratégica - Consejo Directivo
- Presidente de la Agencia
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Comité de Conciliación
| Estratégico y de cumplimiento. Ambiente de control. |
1ª. Línea De Defensa: - Vicepresidentes
- Jefes de Oficina
- Gerentes responsables de Grupos Internos de Trabajo
| Autocontrol, autoevaluación y autorregulación. Actividades de control. Gestión de riesgos y controles. |
2ª. Línea de Defensa: - Gerente Grupo Interno de Trabajo Planeación
- Líder Grupo Interno de Trabajo Talento Humano
- Comité de Contratación
- Sistema Integral de Gestión y Control (SIGECO)
| Seguimiento y evaluación de políticas. Actividades de monitoreo. Auditoría a los sistemas de gestión. |
3ª. Línea de Defensa. - Oficina de Control Interno
| Evaluación Independiente. Auditoria Interna. |
7.6 Defensa Judicial